Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202400739 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 151,73 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 785_66ac90e708f09.pdf |