Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 511056153 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín"Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Allianz- Slovenská poisťovňa a.s., Pribinova 19, 81109 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 867,51 |
| Predmet: | Vyúčtovanie poistného |
| Faktúra PDF: | 202307001_64c8c8563728f.pdf |