Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101001 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 476,94 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 789_66ac92008024c.pdf |