Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23900723 |
| Dátum úhrady: | 27.07.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VAS s.r.o., Mojšova lúčka, 01176 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 111,19 |
| Predmet: | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
| Faktúra PDF: | 202306135_64c8c5e648157.pdf |