Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240168 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DREVOSKY spol. s r.o., Topoľčianska 431, 95185 Skýcov |
| Uhradená suma s DPH: | 705,60 |
| Predmet: | Piliny |
| Faktúra PDF: | 819_66ac9f642bfe2.pdf |