Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 232000010 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 4807,00 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 202301081_63e60c09a6cae.pdf |