Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 12013-24-003455 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 03601 Martin |
| Uhradená suma s DPH: | 454,65 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 832_66b2091b08f63.pdf |