Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23900028 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VAS s.r.o., Mojšova lúčka, 01176 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 156,39 |
| Predmet: | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
| Faktúra PDF: | 202301084_63e60e4c4168f.pdf |