Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 704 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 21803,60 |
| Predmet: | Slama |
| Faktúra PDF: | 851_66b210266861c.pdf |