Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300241818 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1104,46 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 871_66b218eb697c9.pdf |