Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 707 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 22581,00 |
| Predmet: | Slama |
| Faktúra PDF: | 202307120_64e31be90bd36.pdf |