Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230193 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., 95195 Obyce 75 |
| Uhradená suma s DPH: | 166,50 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202307123_64e5c663301fc.pdf |