Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 250105783 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
| Uhradená suma s DPH: | 836,18 |
| Predmet: | Suveníry |
| Faktúra PDF: | 920_66c456e433fde.pdf |