Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 4230179 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 26,83 |
| Predmet: | Poplatok na podporu spotreby a odbytu mlieka |
| Faktúra PDF: | 202307128_64e5c80e6ed86.pdf |