Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240173 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 172,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 925_66d1794c41abd.pdf |