Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 232011741 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 165,38 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202308008_64e5cd421d066.pdf |