Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 011/2023 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pavol Čepček BEST FOTO, Kňažická 23, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
| Predmet: | Suveníry |
| Faktúra PDF: | 202308014_64f046b31e9d4.pdf |