Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 08/2023 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 1419,32 |
| Predmet: | Vodoinštalatérské práce |
| Faktúra PDF: | 202308016_64f6cf6e3198c.pdf |