Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1024283 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 949,1 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 5073,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 951_66d181035e603.pdf |