Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2/2024 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mgr. Veronika Gaálová, Koncová ulica 177/7, 93013 Trhová Hradská |
| Uhradená suma s DPH: | 500,00 |
| Predmet: | Suveníry |
| Faktúra PDF: | 956_66d182f479313.pdf |