Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 5/2023 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mgr. Veronika Gaálová, Koncová 177/7, 93013 Trhová Hradská |
| Uhradená suma s DPH: | 162,50 |
| Predmet: | Suveníry |
| Faktúra PDF: | 202308027_64f6db49a9e7d.pdf |