Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302241871 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 153,24 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 961_66d1852007127.pdf |