Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1020233245 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Firesystem s.r.o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa |
| Uhradená suma s DPH: | 455,20 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202308031_64f98c14c05a9.pdf |