Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230736 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ronchem s.r.o., V.B.Nedožerského 101/46, 97212 Nedožery-Brezany |
| Uhradená suma s DPH: | 302,40 |
| Predmet: | Eutergel |
| Faktúra PDF: | 202308035_64f98da110a78.pdf |