Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 802403121 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | KERTIS s.r.o., Škrobárenská 485/14, 61700 Brno-Trnitá |
| Uhradená suma s DPH: | 238,71 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 969_66d187dd5ea48.pdf |