Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023015 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 390,44 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202308043_64f99325b6fcf.pdf |