Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101139 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 244,06 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 974_66d18913cfeb9.pdf |