Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 601765 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 705,02 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202308045_64f993d361050.pdf |