Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023017036 |
| Dátum úhrady: | 25.08.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 1546,75 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202308046_64f994693eff8.pdf |