Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20240411 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Hoof s.r.o., Hadovce 62, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 686,10 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 982_66d18b47365d2.pdf |