Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3202303851 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 16,80 |
| Predmet: | Doplatok |
| Faktúra PDF: | 202308056_64f9982dd8c65.pdf |