Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24212742 |
| Dátum úhrady: | 03.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 213,16 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 994_66d18edad0fc9.pdf |