Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1023630894 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 199,56 |
| Predmet: | Rozbor vody |
| Faktúra PDF: | 202308064_65015b0d16c97.pdf |