Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 524008662 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PAPERMAX s.r.o., Dukelská 1148, 73961 Lyžbice |
| Uhradená suma s DPH: | 23,35 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 998_66ebdface9cd1.pdf |