Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 320231574 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EVENT SERVICE s.r.o., K cintorínu 93/41, 01004 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 156,00 |
| Predmet: | Prenájom |
| Faktúra PDF: | 202308069_65015d0a50e1b.pdf |